И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах контрольного мероприятия, проведённого агентством по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010 году в автономном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур».
В целях проведения проверки деятельности и выполнения государственного задания автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур» (далее – Учреждение) агентством по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Агентство) на основании приказа от 11 мая 2010 года № 37-П было осуществлено контрольное мероприятие с 24 мая 2010 года по 04 июня 2010 года.
По результатам мероприятия установлено следующее.
- Соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам.
Учреждение осуществляет деятельность по формированию на территории автономного округа современной конкурентноспособной туристской отрасли, обеспечение оказания услуг в целях реализации государственных программ развития туризма в автономном округе, осуществление информационно-туристской деятельности по продвижению регионального продукта на внешний и внутренний рынки, предоставление услуг в сфере туризма, отдыха, оздоровления.
Учреждение включено в единый реестр туроператоров с финансовым обеспечением в размере 10 (десять тысяч) рублей (осуществление деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма).
Учреждением предоставлен Подробный план оказания государственных услуг.
На момент проверки в Учреждении отсутствовало разделение приказов между ГУ ЯНАО «Окружной центр развития туризма» и АУ ЯНАО «Ямалтур». Не во всех приказах по личному составу, на привлечение к работе в выходной день, имелось согласие работника. Отсутствовала номенклатура дел. Не был утверждён план мероприятий по реализации государственного задания с указанием сроков выполнения и ответственных. Отсутствовали планы мероприятий структурных подразделений Учреждения. Выплата ежемесячной надбавки за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде осуществлялась без учёта показателей эффективности и результативности деятельности работников Учреждения.
- Государственные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам.
Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта Ямало-Ненецкого автономного округа выполнено за первый квартал на 50% к годовому плану. Организация мероприятий по туризму, спорту, оздоровлению – не выполнена из-за погодных условий. Формирование и предоставление туристского продукта за первый квартал 2010 года выполнено на 20%.
- Работа отдела развития туризма и социальных проектов.
В 2009 году Учреждение обслужило 351 туриста на сумму 981,4 тыс. рублей. За первый квартал 2010 года обслужено 109 туристов на сумму 411,3 тыс. рублей. Предоставлен пакет документов на 4 турпродукта, разработанных Учреждением. Учреждение приняло участие в 7 открытых конкурсных торгах по организации детского отдыха. За пределы Ямало-Ненецкого автономного округа на отдых было направлено 117 человек. В 2009 году аннулирована заявка по детскому отдыху в период новогодних каникул по туру «Новогодние огни Санкт-Петербурга» по причине запрета Роспотребнадзора.
- Финансовая деятельность Учреждения.
Учётная политика Учреждения на момент проверки была принята, но требовала доработки. На 2010 год не было утверждено штатное расписание. Учреждение руководствовалось штатным расписанием, утверждённым на 2009 год с окладами, утверждёнными постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2008 года № 59-А. За уволенной в 2009 году сотрудницей числилась задолженность по заработной плате. Произведён перерасчёт норм расхода горюче-смазочных материалов. Отсутствовали акты комиссионного списания дизельного топлива.
По акту проверки Учреждению было направлено предписание:
- обратить внимание на правильность оформления приказов;
- разработать должностные инструкции работников Учреждения в соответствии с занимаемыми должностями;
- разработать номенклатуру дел Учреждения;
- разработать план работы Учреждения и структурных подразделений;
- создать реестры туристских маршрутов по территории автономного округа;
- составлять отчёты о проведённых мероприятиях;
- активизировать работу по организации детского отдыха;
- устанавливать размер выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде работников Учреждения после предоставления ежемесячных отчётов;
- доработать организационно-распорядительные документы Учреждения с учётом замечаний;
- при осуществлении расходов соблюдать требования бюджетного, гражданского законодательства;
- вернуть в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 14 658,45 рублей;
- разработать порядок списания дизельного топлива на котлы, установить счётчик, контролировать за расход дизельного топлива;
- разработать нормы расхода ГСМ.
